高明區楊和鎮2023年上半年財政預算執行情況和2023年財政預算調整方案的報告

——2023年8月9日在高明區楊和鎮第十五屆

人民代表大會第五次會議上

高明區楊和鎮財政辦公室主任   馮菲菲

　　各位代表：

　　我受楊和鎮人民政府的委托，向大會報告我鎮2023年上半年財政預算執行情況和年初預算調整方案，以及下半年工作重點。請各位代表予以審議，并請各位列席人員提出寶貴意見。

　　一、2023年上半年財政預算執行情況

　　2023年上半年，我鎮財政總收入25489.01萬元，完成年度預算64238.5萬元的40%，其中：一般公共預算收入14385.51萬元（含地方本級稅收收入8671.79萬元），政府性基金收入5892.25萬元，上級補助收入5211.25萬元。

　　2023年上半年，我鎮財政總支出21876.09萬元，完成年度預算67056.49萬元的33%，占上半年財政收入的86%。具體支出的完成情況詳見附表1。

　　上年滾存結余1206.67萬元,2023年上半年收支相抵，結余4819.59萬元。

　　今年以來，我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大、中央經濟工作會議、全國財政工作會議精神，深刻領悟習近平總書記視察廣東重要講話、重要指示精神，繼續發揮財政培育發展新動力的重要作用，大力推進財政收支精細化管理，不斷深化發展型財政體制機制建設，為全鎮的經濟社會高質量發展大局提供了有力保障。

　?。ㄒ唬┚氉?，積極穩妥抓實收入組織

　　密切關注宏觀形勢變化，搶抓政策發展機遇，全力做好開源文章，不斷提升財政圍繞中心保障大局的水平。一是優化稅源管理。堅持加強部門協同，定期分析研判、互通共享信息，運用稅收大數據動態研判稅源變動情況，積極開展重點企業、重大項目走訪服務，提升稅源培植鞏固精準度和風險感知力。二是深挖非稅潛力。組織召開全鎮非稅收入專項協調會議、建立改革工作任務督辦跟蹤機制等，統籌做大非稅收入規模，努力增加可用財力。三是緊盯基金收入。主動參與重點地塊謀劃開發，提前做好資金平衡測算，加快土地出讓節奏，密切對接上級部門，縮短財政資金結算周期。四是積極向上爭資。搶抓政策機遇，強化與上級部門對接協調，發揮財政資金“四兩撥千斤”的杠桿效益，積極謀劃申報專項債券項目，2023年上半年爭取新增政府專項債券5947.85萬元，為經濟產業園區項目和鄉村振興項目注入源頭活水，推動我鎮重點項目建設再提速。

　?。ǘ┯斜Ｓ袎?，統籌兼顧優化支出結構

　　堅持“?；?、兜底線、可持續”，持續優化財政支出結構，更好發揮財政支撐、保障和引導作用。一是堅持厲行節約。嚴格落實“緊日子”要求，全力構建發展型財政體制機制，壓緊壓實一般性支出，從嚴控制“三公”經費，全面加強政府購買服務和財政供養編外人員支出管理，加大財政投資評審和績效管理力度，嚴防各類低效無效支出“跑冒滴漏”。二是堅持精準投入。保持必要的財政支出強度，把有限的財力用到“刀刃”上，集中財力支持教育、醫療、養老、低保、住房等人民群眾最關心領域的優質公共服務供給，保障產業升級、鄉村振興、環境保護和城鎮建設等重點領域資金需求。三是保障資金安全。認真配合市、區財政部門開展行政事業單位內控體系建設檢查，扎實開展財經紀律重點問題專項整治行動自查自糾，進一步明確工作目標，規范業務流程，堵塞資金管理漏洞，從源頭上把制度的籠子織密扎緊，不斷健全維護財政資金安全規范的長效機制。

　?。ㄈ┨慵膊椒€，奮力開拓財政改革新局

　　積極落實上級財稅體制改革要求，堅持數字賦能，縱深推進業務和能力變革，大力提升財政管理效能。一是加強財政信息化建設。運用“數字財政”提效財政大數據的分析應用，依據預算單位申報的項目進行科學的應用分析，使財政資金的分配使用更加科學、精準與高效。二是深度融合預算與績效管理。以構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系為目標，將績效管理工作重心逐步從事后向事前、事中轉移，實現事前績效自評全覆蓋，逐步開展財政重點績效評估試點工作，用好績效評價結果，形成評價、反饋、整改、提升的良性循環，進一步提高財政資源配置效率和使用效益。三是做大做強公有企業。持續落實公有企業運營情況月度報送機制，不斷深化公有企業市場化改革，對標學習周邊兄弟鎮街先進的管理運營經驗，統籌優質資源，激發公有企業內生動力，鼓勵鎮屬公有企業做大、做實、做優主業。鎮屬公有企業租金收入超計劃實現半年任務目標，完成率達67%；皂幕山公司市場化成效顯著，收入順利實現半年目標任務。

　　各位代表，在總結成績的同時，我們也清醒看到財政運行和財政改革發展仍面臨一些突出問題與困難挑戰，主要表現為：一是當前宏觀經濟恢復和財政持續增收的基礎尚未牢固；二是社會民生事業不斷提標擴面，財政保障水平與群眾美好生活期望還有一定距離，財政收支平衡壓力依然較大；三是財政資金、公有資產資源的統籌配置效率仍有提升空間。對此，我們將進一步增強責任意識、憂患意識和創新意識，采取有效措施逐步加以完善和解決。

　　二、2023年財政預算調整方案

　　根據《財政部關于進一步提高地方預算編報完整性的通知》規定和《預算法》要求，按照收支平衡原則，現結合上半年預算執行和財政收支因素變化情況，需對2023年財政收支預算進行調整，具體如下：

　?。ㄒ唬┦杖腩A算調整

　　2023年我鎮的財政收入預算調整為75103.4萬元，比年初預算調增10864.9萬元。明細如下：

　　1.政府性基金收入調增10000萬元。

　　2.上級補助收入調增864.9萬元。

　?。ǘ┲С鲱A算調整

　　2023年我鎮的財政支出預算調整為75116.08萬元，比年初預算調增8059.59萬元。明細如下：

　　1.一般公共服務支出預算調增395.69萬元。

　　2.公共安全及國防支出預算調增202萬元。

　　3.教育支出預算調增0.67萬元。

　　4.文化體育與傳媒支出預算調增38萬元。

　　5.社會保障和就業支出預算調增12.87萬元。

　　6.醫療衛生與計劃生育支出預算調增160.58萬元。

　　7.節能環保支出預算調減2552.23萬元。

　　8.城鄉社區支出預算調增12855.17萬元。

　　9.農林水事務支出預算調增628.98萬元。

　　10.住房保障支出預算調增83.13萬元。

　　11.國有資本經營預算支出調增1703萬元。

　　12.災害防治及應急管理支出預算調增25.28萬元。

　　13.其他支出預算調增22.3萬元。

　　13.債務還本付息支出預算調減5515.85萬元。

　　收支相抵，上年滾存結余1206.67萬元，年末結余1193.99萬元。

　　三、下半年工作重點

　　下半年，我們將堅定不移走發展型財政之路，堅定信心，迎難而上，持續提升管財理財水平，確保全年預算任務完成。

　?。ㄒ唬┕钥穗y，在穩大盤中保持收支平穩。一是在加強財源建設上加力提效。圍繞推動三次產業融合發展，持續鞏固拓展減稅降費成效，充分利用涉財稅源數據共享機制，推動形成共促高質量發展合力，做強現有基礎財源。統籌質的有效提升和量的合理增長，加強對專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入的征管力度，加大對公有資產資源清理盤活推進力度，科學增加組織非稅收入的有效途徑。二是在資源爭取上加力提效。主動尋求上級資金政策支持和“百千萬工程”實施的契合點，會同職能部門認真研究上級政策性資金的扶持導向，重點爭取基建、涉農方面的資金支持。認真落實下半年專項債券資金的支付任務，推動加快工程建設，盡快形成實物工作量。繼續謀劃楊和鎮先進裝備產業園區基礎設施項目、楊和鎮水環境治理項目等一批外溢性高、帶動作用強的基礎設施類專項債項目，積極協調解決項目用地、資金保障等問題，不斷推動強鎮興村工作。三是在土地盤活上加力提效。強化職能部門工作溝通，實現土地收支信息共享，及時調配資金解決待出讓地塊資金缺口，加快土地出讓收入進度。

　?。ǘ┚珳拾l力，在優結構中強化重點保障。一是在強化預算約束上下功夫。落實過“緊日子”要求，精打細算，以更大力度硬化預算約束，切實嚴控編外人員規模，強化財政投資項目管理，嚴格審核新增支出，建立節約型財政保障機制。二是在保障重點支出上出實招。增強對重大戰略任務、重點發展規劃的財力保障，統籌兼顧、突出重點，在優先保障剛性支出基礎上，持續加大支持產業發展、科技創新、生態環保、鄉村振興等重點領域的投入力度，迭代優化集中財力辦大事財政政策體系。三是在資金運行監管上求突破。進一步規范資金管理和審批程序，健全完善財政資金運行情況監測機制，著力提高財政資金配置效率和使用效率，建立健康可持續的財政收支體系。四是在收支鋪排部署上做文章。按照“量入為出，以收定支”的原則，科學合理鋪排好各項收支，加強對未來收支形勢提前研判，未雨綢繆，提前做好風險應對預案，牢牢守住不發生系統性風險底線。

　?。ㄈ╅_拓創新，在強改革中增添發展動能。一是預算績效管理一體化再深入。建立健全預算安排關聯機制，將評價結果作為完善資金管理和下一步預算安排的重要參考，加強重大項目事前績效評估和績效運行監控，深化評價結果應用，將績效評價結果與預算安排進行掛鉤，對評價結果較差的項目縮減預算安排或不予安排，編細編實2024年部門預算，同時推進“數字財政”系統賦能提效，加強對資金的使用監管，進一步提升政策效能和資金效益。二是公有企業改革再發力。在破立并舉中做強實力，進一步健全完善法人治理結構和現代企業制度，推進績效薪酬制度改革，激蕩起推動公有企業高質量發展的嶄新氣象。在精準協助中主動作為，全力推動與區國資、兄弟鎮街協同合作，統籌優勢資源互補，加大重大項目謀劃建設，推動一體化紅色旅游線路、產業園共建、稻漁產業融合等領域合作不斷走深走實，努力繪就高明東中西全域協同協調發展藍圖。在圍繞大局中靠前服務，緊跟區完善園區配套的發展動作，擬由鎮屬公有企業投資1.5億元在我鎮工業集聚片區高標準規劃建設一個鄰里中心，預計2023年11月底前動工，2年內建成集生活居住、文化娛樂、旅游購物于一體的產業園區優質生活服務圈，著力在增進民生福祉中彰顯擔當。

　　各位代表，2023年財政各項工作任務繁重艱巨。下半年我們將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在鎮委鎮政府的正確領導和鎮人大的監督下，自覺以“走在前列”的目標統領財政各項工作，勠力同心、擔當實干、勇毅前行，為加快建設高明東部高品質山水田園城鎮，全面打造高質量發展新楊和貢獻財政力量！

　　附件：1.2023年上半年預算執行明細表

　　2.2023年收入支出預算調整表

高明區楊和鎮2023年上半年財政預算執行情況和2023年財政預算調整方案的報告附表1-2.xls